Q
老師，我們公司執行小企業會計準則，22年有筆20萬的費用忘計提了，這筆費用我在5月取得發票并且支付了。 現在我做匯算的時候把這筆費用加上了，那我的賬務怎么處理
2023-05-22 17:36
2023-05-22 17:40
?22年有筆20萬的費用忘計提了，這個具體是什么費用？
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顧問費用
你好，你這個借以前年度損益調整。貸應付賬款。
小企業會計準則好像沒有以前年度損益呢
你好！如果是這種，你直接入管理費用
入今年的費用嗎
我能不能直接調整未分配利潤，然后掛賬應付賬款
您好，可以，但是注意涉及的稅金
稅金也調未分配利潤，同時把盈余公積也調嗎
您好，是的，相關的都需要調整