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前年的一筆預(yù)付費(fèi)用款，收不到發(fā)票了，賬務(wù)上怎么處理，匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該如何填報(bào)

2023-05-22 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-22 15:28

正常確認(rèn)為成本費(fèi)用，匯算時(shí)調(diào)增

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快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2023-05-22 15:31

匯算清繳調(diào)增的數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一排里面，是裝卸費(fèi)和辦公費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-05-22 15:41

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類(lèi)，其他欄，調(diào)增

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快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2023-05-22 15:43

老師，22年的時(shí)候預(yù)付了貨款，但是發(fā)票在22年一直沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，所以我暫估了成本，今年匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái)了一小部分發(fā)票，其他暫估的還是沒(méi)進(jìn)來(lái)，我是不是也需要納稅調(diào)增，然后填在30欄里面

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齊紅老師 解答 2023-05-22 15:44

需要納稅調(diào)增，然后填在30欄里面

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正常確認(rèn)為成本費(fèi)用，匯算時(shí)調(diào)增
2023-05-22
你好，去年的成本發(fā)票是怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2021-05-28
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款等
2021-11-30
預(yù)付賬款正常進(jìn)入到成本費(fèi)用，只是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
2023-03-29
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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