您好,正在給您回復,謝謝
老師,去年我的財務費用結轉有錯誤,年度結算完還有余額,我應該怎么調整?然后我的企業所得稅年報表財務費用要怎么填呢?
用友u6軟件余額表沒有財務費用,但是看明細卻有財務費用,原因是財務費用在貸方,在結轉損益時沖掉了。但是我們報稅和報年度報表的時候是根據余額表填的,萬一要是沒看明細科目,那不就是把財務費用沒有上報嗎?怎么解決這種情況呢?
老師,2021年財務報表年報是在所得稅年報之前報的,所得稅年報調增了利潤導至所得稅應補交,審計報告利潤表里的所得稅費用是調增后的金額,報2022年財務報表年報的期初數是根2021年財務報表的期末數一至還是根據審計報告的數據一至?
老師好,有高新技術企業實操的老師嗎?申報,20222秒利潤表年報,財務軟件里導出的上年同期數據,比如說,管理費用100, 2021年利潤表年報的本期數為管理費用50,研發費用50, 那按財務報表導出來的管理費用100,是吧,因為年底把研發費用轉到管理費用里了, 謝謝
老師,你好,我想問下財務費用結轉之后不是沒有余額嗎,比如說申報2022年企業所得稅里面的財務費用,2021年財務費用結轉之后沒有余額,2022年財務費用期初費用為0,那申報22年企業所得稅財務費用要加上21年財務費用呢
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
您好,利潤表科目按本期發生額,與期初無關
老師,就是說申報22年企業所得稅年報,財務費用填寫2022年發生的就可以,2021年的不要加上
是的,您的理解非常正確
這樣做的前提是2021年結轉財務費用無余額
您好,期末結轉財務費用后,余額零