生產出口企業一類申報中所屬期是什么時候申請填哪個所屬期嗎？生產場所情況及設備情況如何填寫？
所屬期就是2022年的申報期，然后生產設備情況寫良好就行
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請問下生產企業申報去年的出口貨物，這個所屬期怎么寫呢？比如現在是申報2021年1月，那是寫去年的日期嗎？
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我想問下有產生企業所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產生多少的所得稅，根據第一季度做好的財務報表申報，四月申報第一季度產生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經申報了怎么計提在3月，難道產生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動，企業所得填寫的數據又得重新填寫嗎？
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請問老師，建筑行業預繳稅款時繳納的0.2%的企業所得稅。 1、在公司申報時需要填在什么地方？ 2、可以遞減當期及以后各期應繳所得稅嗎？如果申報時沒有利潤，這個數字往報表上面填嗎？ 3、匯算清繳的時候，如果公司實際沒有產生0.2%企業所得稅相應的利潤，是不是要退稅？ 4、公司做賬時，需要按照預繳的0.2%企業所得稅倒推成本嗎？
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老師，我們公司是生產型出口企業，一般貿易，因為匯率小數點的原因，所屬期9月份開具的出口發票金額比報關單少了50多塊錢，這種情況賬務及申報該如何處理？
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生產出口企業一類申報中所屬期是什么時候申請填哪個所屬期嗎？生產場所情況及設備情況如何填寫？
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
粵公網安備 44030002003870號
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附送材料及清單呢？
填那個設備的折舊表就行
沒有設備折舊表呀？
折舊也沒有嗎這個
沒有，就我截圖這幾個地方需要填寫，附送材料及清單也不能上傳
那你寫一個無，這樣能申報吧
這樣申報能通過嗎？通不過以后退稅就不能無紙化了吧
對，這個是可以通過的，可以
那這個是按去年每月都要增加一條還是申報去年一條就行？
這個是一條就可以的了