開發票的話，用銀行回單和發票來做，沒有發票的用銀行回單，但是這個財務費用抵扣不了。

沒開，銀行是需要給我開這個11萬的發票吧

你好可以的，可以開的。

這個是20年的業務，那我現在調到23年在今年開票，這個財務費用在明年匯算清繳的時候不用調增吧

可以的可以的，不需要調整的。

計提異地預繳的增值稅和本月申報下月發生的增值稅借方應該是什么科目

異地預繳借應交稅費預交增值稅貸銀行存款 本月申報需要繳納增值稅， 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 抵扣預繳借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅。

4月異地預繳增值稅4255.11，開票銷項稅額72011.02，勾選認證進項稅66362.46，做賬進項稅額1884.3未抵扣，則實際申報繳納72011.02-66362.46-4255.11=1393.45，老師你幫我帶數字寫這幾個分錄，我搞不明白了

借應交稅費應交增值稅下降72011.02 貸應交稅費應交增值稅進項66362.46 應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅72011.02減66362.46。

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 貸應交稅費未交增值稅72011.02減66362.46 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅4255.11，銀行存款1393.45。

做賬時候1884.3的進項未認證，是不是要借應交稅費 待認證 貸應交稅費進項稅額

你好，你已經做了進項的話可以的。

老師，我上個月異地預繳開票含稅70萬，這個月申報個稅在哪申報，是在個稅的申報系統還是在電子稅務局哪里操作

你好，自然人電子稅務局，這個是異地要求全員申報的嗎？

不知道呢，這個申報的依據是啥，我是安徽的公司，項目是在汕頭，我是進廣東的電子稅務申報么

兩種方式吧，一種是根據合同來繳納，這種不需要自己申報，還有一種是全員申報，你問項目所在地稅務局。

以前是按照人員申報但都是零申報的

你問下項目所在地稅務局那邊，如果是需要你們單位申報的話，他會給你一個賬號密碼登錄進去。

嗯嗯，給了賬號密碼，這個就是全員申報的這種吧，然后我是在項目所在地的稅務局申報吧，從哪操作呢