老師，麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我職工福利費(fèi)貸方是3萬，借方是2萬，我報(bào)企業(yè)所得稅賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候怎么填報(bào)呢？
你好 報(bào)企業(yè)所得稅賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候，是分別按3萬，2萬填寫
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老師麻煩問下，19年企業(yè)所得稅年報(bào)，納稅調(diào)整賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額是借方，稅收金額也是借方？
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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老師：我想問一下，當(dāng)銷售費(fèi)用的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額不相等時(shí)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)銷售費(fèi)用賬載金額和實(shí)際發(fā)生額那欄應(yīng)該是填寫借方發(fā)生額的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
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在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬這一塊，工資新金支出賬載金額48萬，實(shí)際發(fā)生50萬，稅收金額填填哪個(gè)數(shù)字？這賬載金額是填應(yīng)付職工薪資的貸方嗎，實(shí)際發(fā)生是填應(yīng)付職工新資的借方嗎
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想請(qǐng)問一下，一般企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫職工薪酬明細(xì)表載賬金額和實(shí)際金額怎么取數(shù)呢
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老師，工資沒有從公戶發(fā)過，代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板，這樣合理嗎？
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老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本，公司注銷的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板，不需要再交稅吧
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老師。注會(huì)報(bào)考 專科的會(huì)計(jì)專業(yè)在報(bào)名頁面上是選擇會(huì)計(jì)審計(jì)類——會(huì)計(jì)學(xué)嗎？
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老師，把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本，是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
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集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司，B是A全資子公司，A收回c，目前b盈余公積600，未分配利潤-15000，初始投資成本20000，會(huì)計(jì)處理？
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問一下注冊(cè)資金實(shí)繳的問題，法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對(duì)公賬戶備注投資款超過了他的比例，剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
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老師，那我們沒有從公戶發(fā)過工資，代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板，這樣的話公司欠老板的錢比較多，一直掛著，公司又沒啥收入，給老板還不了，怎么平賬
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想問下就是個(gè)體戶核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬，然后上個(gè)季度開超了開成了28萬應(yīng)該怎么交稅啊？還是按照24萬還是需要按照28萬啊？
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老師，我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車，當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅，現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷，但是請(qǐng)問你的增值稅這部分怎么處理呢？說我買車買成50萬，現(xiàn)在賣了10萬，這個(gè)增值稅怎么處理？
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老師代賬公司做外賬，我們從來沒有從公戶發(fā)過工資，他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
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那他納稅調(diào)整的時(shí)候怎么給我調(diào)增了12000呢
你好，工資薪金的金額是多少？?
實(shí)際是87萬
你好，工資薪金的金額是87萬，福利費(fèi)稅收金額=87萬*14%，這樣不會(huì)調(diào)增1.2萬啊
您看看什么問題
自動(dòng)帶出來的
你好，是因?yàn)槟阌?jì)提的福利費(fèi)（32816）與實(shí)際發(fā)放的福利費(fèi)（20816）金額不一致，導(dǎo)致的納稅調(diào)增。
我那個(gè)發(fā)票沒回來實(shí)際發(fā)生額是不能寫那個(gè)賬載金額吧？
你好，是的，是這樣的
好的，謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。