老師請教一個問題，企業年度匯算清繳時A10600企業所得稅彌補虧損明細表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業，企業所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎？我怕填進去彌補了，稅務查賬，很麻煩，主要現在疫情，出不去。這個企業是我親戚家，離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎？

老師，公司2019年12月開始虧損了，今年6月有了盈利，本季度報企業所得稅是不是可以彌補虧損，報表是不是直接就帶出來了數，公司一個老師是這么說的：你那個虧損彌補以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，今年盈利了以后，比如說你現在盈利了，你只能到一季度的時候，必須把稅先給他交了，你那個是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時候才能出現的，你平常填的時候都是那個所得稅匯算，就是說季度內光有那個所得稅匯算那一張表，哪兒?那個彌補虧損的那張表啊，彌補虧損那一張表只有到所得稅匯算年報的時候才顯示了。他說的不對吧

老師請問個問題，，我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業所得稅匯算報告，2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業所得稅納稅調整表 調增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎？

老師，企業所得稅米補損虧損明細表中，可彌補年限五年，那個數據我今年是盈利了9711點四二，這個表是我12月份就是全年的營業利潤，現在，我的稅匯算調整了兩萬元，那我這個可彌補年限五年，這里的金額是不是要用9711點42+20000元啊？

老師，我不明白企業所得稅彌補虧損明細表的填法，我2022年是第一年營業，當年利潤9000元，調增后為境內所得35792.37，我不明白在可彌補5年那我2022年是否填我利潤9000元，是否要填-9000元，或者贏利了就不填寫，要虧損了才填寫在彌補5年哪？我現在這樣填是不是正確？