老師 我們是購買方 因為退貨了 產生了運費已經談好由供應商承擔 現在我們給墊付了5000元 發票開給了我們 請問怎么做賬
你好。對方就是按照原來你采購的。數據給您開退貨的發票。
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老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發票15萬元給我們，叫我們現金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現在我們不想通過現金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商
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我們是網絡運輸平臺：每次發生業務是出資方先墊資運費打到我們平臺，我們再支付給承運方司機，確認收貨沒問題托運方打錢給我們，我們再打給墊資方。現有幾單我們已經支付給了司機，現托運方不給結這幾單，只能墊資方承擔，請問這幾單我需要什么做賬。（也不需要司機給進項票我們，也不需要開銷項給托運方）
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向供應商購買商品，前面談好了貨物由對方郵寄，運費攤到貨品中。但實際運輸時我們公司自己進行了郵寄，承擔了運費，現在對方退回運費該如何做賬，分錄是？
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
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老師 我們是購買方 因為退貨了 產生了運費已經談好由供應商承擔 現在我們給墊付了5000元 發票開給了我們 請問怎么做賬
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粵公網安備 44030002003870號
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和原來采購的一樣，名稱，數量和金額以退回的為準開發票。
不是這個意思 是我們退回產生的運費怎么做賬的問題
付的時候借其他應收款貸銀行存款。 后面對方退給你就行了。
發票收的是專票 開的我公司抬頭 比如說是我做其他應收5 應交稅費進賬1 貸銀行6 那供應商只給我5是這個意思嗎
是你退貨的金額，加上你墊付的這個錢，對方都要退給你。