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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模

2023-05-10

你好，可以全額抵扣，如果是一般納稅人按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

2020-11-09

你好，首次購買稅控盤，后續(xù)的服務(wù)費都是可以全額抵扣的。如果是一般納稅人，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

2021-01-04

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時：借：管理費用貸：銀行存款一般納稅人抵減時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費用

2020-12-15

你好借管理費用辦公費貸銀行需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)

2022-10-22

快賬用戶8745 追問 2023-05-10 10:17

一般納稅人

快賬用戶8745 追問 2023-05-10 10:29

老師，我做了減免稅額，那么減免稅額往未交增值稅里轉(zhuǎn)嗎

快賬用戶8745 追問 2023-05-10 10:38

老師麻煩回答下

齊紅老師解答 2023-05-10 10:39

1、首次購買稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費時：借：管理費用/固定資產(chǎn) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、實際發(fā)生抵減時沖減管理費用等（如果本期不抵減無需做賬務(wù)處理）：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計稅）貸：管理費用等（或者借方紅字）

快賬用戶8745 追問 2023-05-10 10:41

在申報表里我報減免稅280后，我的未交增值稅差280，這個怎么弄

齊紅老師解答 2023-05-10 10:56

舉例：上期無期末留抵，本期銷項稅額1000元，進項稅額200元，進項稅額轉(zhuǎn)出50元，減免稅款是280元。則應(yīng)交增值稅稅額=1000-（200-50）-280=570元 ①月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）570 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 570 ②下月繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 570 貸：銀行存款 570