老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師我接了一個單位的內(nèi)賬，之前沒有做賬，現(xiàn)在要開始做賬的，我盤點了倉庫賬，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付也建好，自己通過這些數(shù)據(jù)建賬！但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)減去負債才1000萬左右，外債所有者權(quán)益卻是6000多萬，你說我怎么去做呢？

老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負債表。期初數(shù)是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了，固定資產(chǎn)、負債期末數(shù)，所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化，這樣期末數(shù)就不是平的了。 請問這種情況，我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢？是把流動資產(chǎn)減少的那部分，也相應(yīng)的減少未分配利潤嗎？

老師你好，公司以前沒有記過帳，現(xiàn)在開始建賬，填完銀行存款，庫存商品，應(yīng)付賬款等期初數(shù)，但是不知道每一項對應(yīng)的對方科目具體是啥，這樣怎么把期初的資產(chǎn)負債表編平？

老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦