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演示賬套

請(qǐng)問年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

2023-05-07 15:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-07 15:30

您好，同學(xué)，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？用以前年度損益調(diào)整科目嗎

快賬用戶2522 追問 2023-05-07 15:33

是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是之前沒有用過年度損益調(diào)整科目

齊紅老師解答 2023-05-07 15:38

1、確認(rèn)補(bǔ)稅金額：借：所得稅費(fèi)用（補(bǔ)稅金額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（補(bǔ)稅金額）， 2、實(shí)際繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（補(bǔ)稅金額），貸：銀行存款（補(bǔ)稅金額）。借：利潤分配--未分配利潤貸：所得稅費(fèi)用

快賬用戶2522 追問 2023-05-07 15:42

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-05-07 15:45

不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝

您好，同學(xué)，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？用以前年度損益調(diào)整科目嗎

2023-05-07

實(shí)務(wù)中中，不影響本年利潤做這個(gè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤分配一未分配利潤貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存小準(zhǔn)則按準(zhǔn)則這個(gè)：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2021-06-08

您好，繳納企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款

2020-08-05

你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?

2022-05-07

你好，需要補(bǔ)交嗎？借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款補(bǔ)交的當(dāng)月做就可以的。

2022-06-22

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