Q
外貿出口企業收到退稅，需要做進項稅額轉出嗎？
2023-05-06 21:06
2023-05-06 21:06
您好，這個是需要的，需要
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您好，這個是需要的，需要
2023-05-06
同學你好
需要轉出進項的
2020-09-04
借：銀行存款
貸：其他應收款-出口退稅
借：其他應收款-出口退稅
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2021-05-14
你好，是征退稅率差，導致的進項稅額轉出？?
2023-07-21
您好，借 庫存商品? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2023-07-21
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收到退稅時，做進項稅額轉出吧？是不是增值稅申報表上面。本期就轉出呢？
嗯對，就是這個意思的
再問一下。出口退稅進項稅額勾選的數字，是填在增值進項稅額的18行免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額？還是26行本期認證相符未申報抵扣呢？
這個是屬于第26行的這個金額的
那轉出的時候是填在表格哪里呢？
你說的是進項這個是吧
嗯，收到稅款轉出進項稅額的時候數據填在哪行呢？
那填附表二?進項稅額轉出對應的其他欄次
那增值稅主表就有進項稅額轉出數據了，那就顯示需要交稅了，數據就不對了
你最后可以截個圖嗎
就是這樣的
你有進項稅額轉出的話，其實這部分徐濤
沒聽明白？老師可以說的清楚點嗎
就是你進項轉出的金額，如果是小魚你正常的進項稅的話，這個是需要交稅的