您查出來是少了哪幾張發票了嗎?
請問供應商開票已抵扣開紅字發票上傳成功又撤銷,又重開上傳,(即開了2次取消了1次)開票系統記錄現只顯示一條,但是電子報稅系統那進項轉出金額顯示不對,撤銷上傳也算進去了(即顯示2次的金額,重復了),現在稅也報了,稅款也交了,又如何處理
老師,請問一下進項稅轉出分錄怎么處理?是簡易計稅認證了,但未抵扣;異地繳納企業所得稅,匯算清繳只能抵扣,在申報表中該怎么填寫?謝謝
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師,我現在申報遇到一個問題,就是我進項發票抵扣勾選了5張發票,已統計確認,申報時數字準備區只顯示了3張發票,未顯示的那兩張進項發票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個該怎么處理呢?
抵扣已完成統計確認,但納稅申報進項只顯示出其中一部分,如何處理
下列有關注冊會計師職業判斷準確性的說法中,正確的有()。A.職業判斷結論與特定標準或客觀事實相符B.不同職業判斷主體針對同一職業判斷問題所作判斷彼此認同C.同一注冊會計師針對同一項目的不同判斷問題,所做出的判斷之間符合應有的內在D.不同時向所作出的判斷結論相同或相似
根據這個購銷合同來開票,發現銷售退回,打箭頭的這單應該怎樣開票呢?
測繪公司的資質需要在哪里備案?
您好,公司購買了一臺電腦4000元的收到的是普票。現在將該電腦3500出售給另一家公司,對方要求開專票?請問我方是否可以按照簡易計稅開3%專票給對方做進項抵扣?
年度資產負債表的未分配利潤是-12000,匯算清繳的企業所得稅的彌補虧損明細表本年數一致嗎?
薪資加個人所得稅的計提跟支付具體分錄是怎樣的啊?
老師你好,請問我在計算員工平均工資的時候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個人繳納的社保一起計算進去嗎?
老師,員工出差培訓的車費住宿費計職工教育經費嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發票,我司作為資產處理,是留存記賬聯做賬還是發票聯記賬
勾選確認8張,只有其中2張在申報抵扣聯中
另外6張是什么類型的發票呢?是不是之前月份抵扣過了
沒有,都是正常的專票,且都是老客戶,以前不會,但是這個月系統更新后卻出現這樣問題
截個圖片給我看下呢