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抵扣已完成統計確認,但納稅申報進項只顯示出其中一部分,如何處理

2023-05-03 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 19:39

您查出來是少了哪幾張發票了嗎?

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快賬用戶2141 追問 2023-05-03 19:40

勾選確認8張,只有其中2張在申報抵扣聯中

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:42

另外6張是什么類型的發票呢?是不是之前月份抵扣過了

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快賬用戶2141 追問 2023-05-03 19:45

沒有,都是正常的專票,且都是老客戶,以前不會,但是這個月系統更新后卻出現這樣問題

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:46

截個圖片給我看下呢

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相關問題討論
您查出來是少了哪幾張發票了嗎?
2023-05-03
你好; 你去看看這些發票是否是公司業務發生的;是的話; 就可以正常勾選抵扣的? ?
2023-01-06
同學你好,你為什么要做進項轉出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網上改不了要去前臺、
2022-10-11
一、關于申報表顯示問題 10 月份收到并認證成功的無形資產(加盟費)和房租費進項發票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中會體現這兩張發票的進項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準確。加盟費一般應計入無形資產科目,房租費應根據用途計入相應的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(加盟費)進項發票: 借:無形資產 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進項發票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據用途確定) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 三、關于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細表》(若有減免稅業務)等。不能簡單認為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業的具體業務情況進行完整準確的申報填寫。
2024-11-05
您好 請問收到發票的時候分錄怎么寫的
2021-08-03
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