Q
計提工資 4月 借管理費用-員工工資 309541.88 貸應付職工薪酬-應付職工工資 309,541.88 多計提了個稅手續費1055.07 發工資的時候一起發的 借 應付職工薪酬 309541.88 應付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個稅21237.68 老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了，這樣做對嗎
2023-05-03 11:35
2023-05-03 11:41
多計提的個稅手續費是什么？
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粵公網安備 44030002003870號
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個稅手續費啊，老師你忘了嗎
反正是多計提的
這個沒有多計提 你要發給職工本來就應該在工資里面，不是嗎？
借銀行 貸其他收益 應交稅費 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行 完整的
我們申報的時候沒有這筆退個稅手續費的，現在沖回怎么做完整的，是我上面那個嗎
發工資的時候一起發的是沒錯，但是銀行存款我減去這筆錢了
那你的應付職工薪酬余額不對，你可以看一下的。
你們給人家放不發下去，到底發不發給職工，你這種情況下是沒有發下去的。
發了另外一筆分錄做的
你好，發放的分錄怎么做的？第二期的應付款貸銀行還款嗎？如果是的話，你再做一個借應付職工薪酬工資，借管理費用工資負數。
就是之前退個稅手續費掛其他應付款，發出去，借其他應付款貸銀行存款
好，上面寫了分錄看一下的，再把這個管理費用紅沖你多做了管理費用。
退個稅手續費 銀行存款-東臺農村商業銀行 退個稅手續費 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6330 退個稅手續費 其他應付款 105507 其他應付款 105507 銀行存款-常熟農村商業銀行 105507
老師，哪里多做了管理費用。你可以在我的分錄基礎上修改分錄，根本不知道你說的哪個地方
我曉得了，計提的時候管理費用多了1055.07
是呀，那你不應該紅沖嗎？按照你上面寫的這個應付職工薪酬的余額不對。
哦好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。