出口退稅，如果有超期的報關單沒有及時開票確認收入，也不確定收匯的時間，可以怎么操作？會不會對企業有什么不好的影響？
同學你好，應該再發貨后，根據合同開票確認收入，如果超期不確認收入，會對企業申報退稅，有不好的影響。
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請問，生產企業出口退稅，報關單跟收匯金額不一致，收匯是有個中間商收了些傭金，這樣的話開發票怎么開，按報關單金額嗎，對報稅還有什么影響嗎
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老師好，對于增值稅收入和企業所得稅收入確認的時間段有些模糊，企業的工程工期都是超過1年，合同約定了分期付款時間點，我的企業所得收入就要按照合同約定的時間點確認收入，即使款項沒收到也要確認，增值稅收入也是一樣，如果先開了發票，就要按發票金額確認收入，不考慮合同約定的問題，我的理解對嗎？
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報關單出口日期是2022年8月31日，開出口發票日期是9月1日并確認收入，請問有沒有什么影響？如果有影響退稅，請問該怎么修改憑證合適？畢竟每個月匯率不一樣
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a公司是外貿企業，2021年進行出口貨物報關，供應商未開發票，a公司并未支付供應商貨款，也未收到客戶的銷售款。2021年未確認收入。2022年5月收到供應商開來的專用發票，a公司當月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時，報關單上的日期顯示是2021年，會不會影響退稅？
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老師，小規模公司開了銷售貨物的發票，款也收到了，對方是事業單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨，這種情況當期沒有購進貨物沒有成本發票，可不可以開票時不確認收入，在采購供貨時確認收入并結轉成本，這樣就會造成申報增值稅的收入和財務報表上的收入不匹配，會不會有風險
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匯算清繳時，假如2024年的業務招待費需要調增10000，補交稅10000*5%=500，小規模公司，小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理，借：所得稅費用 500 貸：應交稅費-應交企業所得稅 500，需要改資產負債表的年初數嗎
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老師我們是廣告公司，如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
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老師我們是廣告公司，如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
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就是我現在有2022年的報關單，屬于超期的情況，如果我在這個月進行無票收入的申報行不？如果審計，會不會導致到我去年企業所得稅和企業稅務有問題？我可以怎么操作，緊急求解答
我不申請退稅
同學你好，如果不申請退稅，也影響去年的利潤和所得稅，如果金額不大，就沒有問題，如果金額較大，最好現在做以前年度損益調整處理，匯算清繳補交企業所得稅。
那我增值稅用不用補申報呢
同學你好，由于出口增值稅是零稅率，不用交稅，可以不用補申報。
那如果是2022年已收匯因為報關單據不全無法報關但貨物已放行提走的情況，現在可以怎么處理？掛預收嗎
另外，如果2021年的報關單，2022開了出口發票，現在2023又能怎么操作
同學你好，也可以確認收入，因為畢竟已經收匯也把貨提走了。
同學你好，如果2021年的報關單，2022開了出口發票，現在2023補做賬處理，記入以前年度損益調整。
2022收匯無報關情況，確認收入也是計入以前年度損益嗎現在 以上指導的這兩個事項，如果審計，會不會有問題
同學你好，是的，2022收匯無報關情況，確認收入也是計入以前年度損益。 以上這兩個事項，如果審計，不會有問題。
一個訂單，分兩批發貨，cif成交，第一批按cif價格開出口票了，請問，第二批的出口發票該如何去開？ 補充:第一張發票有備注是cif成交，報關單上的運費/保費在第一單的報關單里
很急，老師，求助
同學你好，第二批的出口發票與第一批一樣的方式去開。