老師，公司有兩張22年11月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票還沒認(rèn)證，匯算清繳時(shí)已經(jīng)先用金額抵減利潤(rùn)了，請(qǐng)問我今年認(rèn)證申報(bào)時(shí)怎么處理費(fèi)用金額，稅務(wù)數(shù)字賬戶認(rèn)證多少它就是多少
你好。你原來的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目了？
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老師，2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了，沒抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師好，我想問下之前匯算清繳時(shí)我們調(diào)增了一筆招待費(fèi)1000，但是當(dāng)時(shí)沒有做這筆費(fèi)用，是后面匯算清繳完補(bǔ)錄在12月份的，但當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，就導(dǎo)致這申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，貨幣資金的年初余額始終多1000，未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)少1000，這個(gè)怎么處理啊
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老師，公司是一般納稅人，22年11月開進(jìn)來一張運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票，因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認(rèn)證，現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費(fèi)用票金額先抵減22年利潤(rùn)，稅額等這個(gè)月認(rèn)證后再在用嗎
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老師，公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，想先用這兩張票的金額抵減利潤(rùn)，稅額認(rèn)證時(shí)再用，但是在匯算時(shí)這個(gè)金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列？
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老師，公司是一般納稅人，主營(yíng)鋼材銷售業(yè)務(wù)。公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，正好這兩張票的金額可以減利潤(rùn)，我想用這兩張票抵減利潤(rùn)，可是沒認(rèn)證，該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢？
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這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，這里的銷售和自產(chǎn)自用，還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣，我在增值稅里沒看見啊，他啥意思？
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委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅，是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了，所以不交對(duì)嗎？
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關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計(jì)稅價(jià)格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人??？
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這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個(gè)科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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進(jìn)項(xiàng)沒做，等認(rèn)證后做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸預(yù)付賬款
你好，認(rèn)證的時(shí)候你應(yīng)該貸方是沖減成本或者費(fèi)用才對(duì)。
只把金額做進(jìn)22年了
你好 上年分錄發(fā)來看一下
這是去年用沒認(rèn)證發(fā)票金額的時(shí)候
這是準(zhǔn)備認(rèn)證時(shí)做的分錄
原來。全額計(jì)入成本費(fèi)用了，所以說你認(rèn)證時(shí)就要從成本費(fèi)用里沖減出來。
你會(huì)計(jì)憑證上那個(gè)借方預(yù)付賬款就是進(jìn)項(xiàng)的金額嗎？要是這樣的話，你上面分錄是對(duì)的，貸方用預(yù)付賬款。
分錄都照上了，報(bào)表也能修改上年余額，可是企業(yè)所得稅不能調(diào)，不知道咋辦
因?yàn)槟惆l(fā)了兩個(gè)圖，我不知道哪個(gè)是針對(duì)這筆業(yè)務(wù)的。
22年只用了發(fā)票上的金額，所以憑證只做了發(fā)票上的金額，進(jìn)項(xiàng)稅沒做，等今年認(rèn)證時(shí)在做進(jìn)項(xiàng)稅，下面那個(gè)圖是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，因?yàn)檫@月又有新的運(yùn)輸票認(rèn)證了
老師，今年的兩費(fèi)和印花稅還是減半征收嗎
你好。那您第一個(gè)處理的分錄就是對(duì)的。