老師，請問一下我們公司是摩托車銷售的公司，一般客戶都是批發給鄉鎮的，或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額，但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進，是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大，會不會有問題？？2年了，都是這樣操作的，公戶從來不會有客戶的錢，公戶就是扣稅 ，付購進款，還有房租，利息。就沒了

老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發票開給物流公司，發票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候，做的借庫存現金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現金雖然平了，但不能體現那些后續支出的明細 ，如果體現的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師

請問下老師 就是我注冊了一個個體戶（化妝品） 然后名下的客戶都是個人 比如A化妝品買給顧客是500塊錢 那我就是借銀行存款500貸：收入500 但是我又有幾家承包店，這個承包店的話 同一種產品我買給顧客是1000 然后我們領導就叫我關于承包店給顧客的收入 借：銀行1000 貸：收入500 其他應付款500

老師,我們集團下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經營權及固定資產不動產等,股東在子公司占30%的股,也擔任法人,因為這個原因所以集團把子公司承包給了股東個人,股東和子公司簽訂承包合同,自負盈虧,每年上交500萬元的承包費,對外所有業務及開發票都以子公司為主體,因為前三年疫情原因,經營不太好,股東個人就沒有按時交承包費,去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經營收入從子公司的A銀行卡上轉到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當時蓋的廠房及購進設備款項,股東個人沒有用自已的卡支付過承包費,也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務解釋說明子公司和股東承包費不成立?

老師，您好！我家有一個成品庫--A組員工乙是專門為客戶甲服務的，也就是說他的工資由客戶甲支付，我們每個月代發，然后客戶在支付給我們。比如員工乙11月份工資實際1000元（沒有社保），然后他休息時間成品庫同事代替她工作產生工資200元。那么計提11月份工資時會計分錄是 借： 其他應收款-成品庫A組1000元 銷售費用-成品庫 200元 貸：應付職工薪酬 1200元 實際收取客戶甲支付的1300元，分錄為借：銀行存款 1300元 銷售費用-成品庫 -200元 貸：其他應收款1000元 營業外100元 這樣做分錄對嗎