Q
老師好，A107040表第一欄是不是填22年4個季度小型微利企業減免企業所得稅額加上匯算清繳調增享受的企業減免企業所得稅額之和
2023-04-24 17:40
2023-04-24 17:44
若四個季度都是盈利的，是這樣的
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若四個季度都是盈利的，是這樣的
2023-04-24
你好！是第1，2,3,4季度減免企業所得稅的金額之和
2022-04-15
這個是290*20%
這樣計算的
2023-08-08
你好，對的是的，是這么做的。
2022-04-29
您好
應納稅所得額*（0.25-優惠稅率）這樣計算出來的
2021-05-31
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Q
老師，小微企業，匯算清繳A107040表，第一行符合條件的小型微利企業減免企業所得稅，我要根據什么填寫呢？
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老師，您好！我們是小型微利企業，企業所得稅匯算清繳的減免所得稅優惠明細表的第一行“符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”是怎樣計算的？
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老師，匯算清繳：企業利潤是負數的，減免所得稅優惠明細表“符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”這一欄是不是不用填？
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老師，年度匯算清繳A107040減免所得稅優惠明細表，我們企業符合小型微利企業，這個第一行1.符合條件的小型微利企業減免企業所得稅怎么算！應納稅所得額是290萬
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老師，所得稅匯算清繳，補交稅款，賬務處理
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老師你看這3張表
我調增了8分A107040第一行調整了8分申報提示不對呢
提示A107040第一行怎么讓填0.02呢
是根據主表的應納稅所得額來的
A107040不是填減免合計數嗎怎么填0.02呢
不是填0.02，是有差異，少填或多填了0.02
老師你在幫我看看應該填多少
在原有數據上加2分試試，若有問題，再減2分。
老師0.08的22.5%是0.018=0.02應該加上0.02但是不對，最后不是應補繳0.02啊
老師所得稅年報沒有補繳稅款可以嗎，新公司業務少
所得稅年報沒有補繳稅款可以