老師好，匯算清繳填寫“職工薪酬納稅調整明細表”是根據賬中的“應付職工薪酬”下面的“工資、職工福利、社保、公積金”分別對應填列的對吧
你好，是的，這樣填寫是對的。
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老師您好，請問企業所得稅匯算清繳的應付職工薪酬納稅調整明細表中的工資薪金是根據應付職工薪酬明細表的貸方余額填寫對吧，就是填寫一年整個的薪酬對吧，如果匯算清繳時都發放了，都是一致的，
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老師請問職工薪酬納稅調整表中工資薪金支出，福利費，工會經費等是按照賬面上應付職工薪酬下面的明細，工資，福利費等填列的，對嗎？住房公積金是填單位部分，還是填單位和個人部分合計呢？
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老師好，匯算清繳填寫“職工薪酬納稅調整明細表”是根據賬中的“應付職工薪酬”下面的“工資、職工福利、社保、公積金”分別對應填列的對吧
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匯算清繳里的職工薪酬的納稅調整明細表里的職工薪酬，這個數字是填寫計提的工資數，還是應付職工薪酬的借方累計數
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老師。我在做所得稅匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調整明細表，里面工資，社保，公積金數據的填寫，我可以按照應付職工薪酬借方全年發生額填寫嗎？
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可是我看到領導去年的填寫的跟賬中根本就對應不上，這是怎么回事啊？暈了，我們是房地產開發企業，難道不一樣嗎
你好。賬載金額就是您賬上記的金額。
賬載金額就是賬中計提的，實際發生額就是賬上實際發放的金額對吧
是的，您這樣理解是對的。
記得去年我這是這樣填寫的，然后領導看了就說我這里錯了，那里也錯了，我都不知道自己錯在了哪里，現在我來查看，有些數據根本就與賬上不相符，都不知道他是怎么個填法，好困惑，哎，每次有什么疑惑想要問清楚，總是聽不明白他說些什么，沒有一點收獲，反而總是被他說得自己好笨一樣，都 有交流恐懼證了
賬上是按照賬上實際發生的填寫。這就沒有問題。
就是你上面描述的那個填寫方法就對。
然后是稅收口徑的填寫會有差異，需要參考稅法規定填寫。
老師這個怎么計算填寫呢？看那個說明象繞口令，沒看明白
你好，工資那個問題還有疑問嗎？
工資沒疑問了，固定資產這個不會
你好了 等下我看一下回你呀?