老師，我給客戶開的維修費(fèi)發(fā)票（已經(jīng)跨年了），他們因?yàn)閷徲嫳话l(fā)現(xiàn)維修費(fèi)有差價問題，我這邊已開票已收款，我已把差價給他們退回去了，暫未開紅字發(fā)票，現(xiàn)在怎么記賬呀
開出去的發(fā)票是多少？收到的錢是多少？
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老師，有個問題咨詢，我們作為銷售方開票給客戶，客戶不收發(fā)票，所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功，現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，我這個該怎么處理呢？客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功？
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老師，我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們，因?yàn)橛行﹩栴}一直沒有付，現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，但是我們已經(jīng)做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢？
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老師，我們?nèi)ツ?1月份有個客戶付費(fèi)8000元，對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票。現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？
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老師，我們2021年11月份有個客戶付費(fèi)8000元，對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票。現(xiàn)在2022年11月因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？
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老師，我給客戶開的維修費(fèi)發(fā)票（已經(jīng)跨年了），他們因?yàn)閷徲嫳话l(fā)現(xiàn)維修費(fèi)有差價問題，我這邊已開票已收款，我已把差價給他們退回去了，暫未開紅字發(fā)票，現(xiàn)在怎么記賬呀
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老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù)，乙方給開發(fā)票時，這四項(xiàng)分別開，另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開，請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
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老師對于上月工資少計提，當(dāng)月補(bǔ)計提，計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補(bǔ)借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工，借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬（當(dāng)月數(shù)） 成品入庫，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本（當(dāng)月計提工資+上月補(bǔ)計提數(shù)）？？？？ 分錄這樣對？
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老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
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2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
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上月計提工資跟今個月實(shí)際發(fā)放有差異，怎樣做賬最簡便
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負(fù)數(shù)嗎
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22年開出去14.3萬，23收回14.3萬，已退回2.3萬
你好，也就是實(shí)際發(fā)生了12萬是嗎？
借營業(yè)外支出，貸銀行
可是我4月10號退款2.3萬，我4月20號還給客戶開具紅字發(fā)票了呀
借應(yīng)收賬款，貸銀行存款， 開了紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快