Q
老師，小微企業匯算清繳都需要填寫哪些表？
2023-04-21 19:51
2023-04-21 19:51
你好，需要根據業務發生情況確認 比如實現了收入，需要填寫收入明細表 發生了費用，需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表?
相關問題討論
你好，需要根據業務發生情況確認
比如實現了收入，需要填寫收入明細表
發生了費用，需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表?
2023-04-21
你好，需要根據業務發生情況，才知道需要填哪些表
比如實現了收入，需要填寫收入明細表
發生了費用，需要填寫期間費用明細表?
2023-05-24
同學你好
按圖片上面的勾選
2024-05-07
您好
《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定，實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點：
1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。
2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。
3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。
上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。
4、除以上規定外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。
2021-05-25
您好，基礎信息表，A表，調整明細表，收入明細表，期間費用明細表
2023-03-14
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你好，年度匯算清繳，小型微利企業都需要填寫哪些表格？謝謝了。說具體一點
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請問老師，執行企業會計準則，不是小型微利企業，匯算清繳都需要填哪些表呢
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粵公網安備 44030002003870號
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小型微利企業對收入，利潤，所得稅有規定嗎？
你好 年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元 小型微利企業，需要同時符合上述3個條件?
小型微利企業在電子稅務登錄申報時，點進表格里自動打有勾，是不是這個是系統自動生成的？
你好，是的，是這樣的
老師，這個表格填寫是根據科目余額表借方還是貸方填？
你好，賬載金額，是根據貸方發生額填寫 實際金額，是根據借方發生額填寫
謝謝老師，那社保養老也是上面賬載貸方，實際借方填寫？
你好，是的，是這樣的
謝謝老師，有個疑惑：工資實際金額在借方，借方與貸方差額工資在1月份已支付，那填報后還會調增嗎？
你好，匯算清繳之前有實際發放的工資，不需要做調增處理?