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2021年我們部分固定資產一次性了折舊,2022年享受一次性加速折舊的固定資產計提折舊了76000.08,現在要調增76000.08。請問這張表該怎么填寫?尤其是第11行

2021年我們部分固定資產一次性了折舊,2022年享受一次性加速折舊的固定資產計提折舊了76000.08,現在要調增76000.08。請問這張表該怎么填寫?尤其是第11行
2023-04-20 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-20 11:28

同學,如果需要調增,在賬載金額那里填76000.08,稅法金額那填0

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快賬用戶3000 追問 2023-04-20 11:31

這是我上面部分填的,第11行稅收金額那怎么填?11行要不要填東西

這是我上面部分填的,第11行稅收金額那怎么填?11行要不要填東西
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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:38

圖的序列看不清楚哦,賬載金額,就填本年應該計提的折舊,稅收折舊金額本年不填

圖的序列看不清楚哦,賬載金額,就填本年應該計提的折舊,稅收折舊金額本年不填
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快賬用戶3000 追問 2023-04-20 11:44

我的意思是我畫圈的地方2和3應該怎么填寫?劃圈1的金額是不是應該和第11行6,7,8列哪個一致?

我的意思是我畫圈的地方2和3應該怎么填寫?劃圈1的金額是不是應該和第11行6,7,8列哪個一致?
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齊紅老師 解答 2023-04-20 14:16

2填寫本年加速折舊金額76000.08,3填累計折舊金額 :22年加速折舊金額+21年一次性扣除折舊金額

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快賬用戶3000 追問 2023-04-20 17:37

按照你說的金額填不對,納稅調增金額76000.08,是不是要跟11剛第7列一致?

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快賬用戶3000 追問 2023-04-20 17:41

11剛第7列是不是剩余要調增的金額-240666.58?我們總共一次性加速折舊316666.66,2022年匯算調增76000.08,剩余應調增240666.58?

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相關問題討論
同學,如果需要調增,在賬載金額那里填76000.08,稅法金額那填0
2023-04-20
你好,105080這個表格里面有一個稅收金額,這個稅收金額不要填寫 賬載金額,填寫是你賬上計提的折舊。
2023-10-07
你好,第五列金額不要填寫其他的正常做就可以的,你的這樣色還在正常折舊吧。
2023-05-04
可以,只要您不跨年就行
2021-10-11
同學你好,很高興為你解答 你們是什么類型的資產?
2022-04-24
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