我之前每個季度都有做計提企業所得稅，去年第三、四季度忘記做計提了，這個怎么做？會影響到之前申報的數據嗎？
您好，這個也就是說，正常做所得稅費用，是不影響的
-
Q
老師，去年第四季度的企業所得稅我忘了計提，在今年繳納時才做的計提，如果我不用以前年底損益做調整，會有什么影響嗎
-
Q
老師，您好，之前公司交了一個季度的房租，做賬的時候做到了預付賬款，但是后面在每個月的時候我忘記計提到每個月去了，現在都第三季度了。怎么辦呢？
-
Q
老師，你好，查賬發現之前會計做去年第一季度申報企業所得稅表有顯示要交企業所得稅，而在第一季度賬里沒有計提，到了第二季度補提和繳納，這樣做對嗎？
-
Q
老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業所得稅申報里面數據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數這一欄安糾正過來的數據填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤
-
Q
我之前每個季度都有做計提企業所得稅，去年第三、四季度忘記做計提了，這個怎么做？會影響到之前申報的數據嗎？
熱門問答 更多>
-
老師好，怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細？
-
老師，我們公司平時裝集裝箱，買亂七八糟的一些東西，確實都是辦公用的，但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄，我可以入賬嗎，來年我匯算調增
-
老師，你的意思是差額征收全額開票，只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認，然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
-
老師，我為了讓財務賬與倉庫盤點一致，現在這個材料領用憑證是負數，這樣做行嗎？
-
老師們，今年3月剛成立的小規模物流公司，業務不多，所以沒招聘正式員工和司機，也沒有買貨運車，所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息，那個平臺上就有司機會聯系我們，截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車，每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機，司機會接下一單運輸服務原因，不會給我們去稅局代開發票，但談價時只扣了3%點的稅金，我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠，司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票，請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了？就司機的這個工資當做是我們的成本行不行？
-
老師，這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除，就作入帳標識，我收票方作了入帳標識，開票方就不能紅沖了，是這意思嗎？
-
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
-
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了，發現有錯誤在此更正，現在需要稅務局批準，是傳到稅管員那里了吧，會不會惹麻煩呀，查賬，問詢啥的？有點害怕 現在顯示待簽收
-
只要董孝彬老師回答，不要其他老師回答，老師這個供應商好解決，他就送了一次貨，也開了發票的就是年前12月送的貨，然后我在2月份支付的
-
像房屋維修費，設備修理費等，不超1萬，未簽訂合同的，憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我是一月銀行有付第三季度企業所得稅，查回去年的會計憑證發現三、四季度賬上都沒做計提，賬上應付那里就沒掛到賬，那這個要怎么處理呢
哦哦是跨年了是找吧
就是我當時第三四季度申報是申報了，就是賬上沒做計提這個
借 以前年度損益調整? 貸 應交稅費 所得稅
那我就做這個憑證就可以了吧？其他那些申報數據不需要調整吧？
對哦是這意思的哈
我想起來了，第三季度在當月申報的時候企業所得稅是零，所以沒做計提，后面數據有問題在1月就更正申報了那這個處理也是一樣是嗎
對的，是這個意思的
我的金蝶小企業準則沒有以前年度損益調整這個怎么整？
有未分配利潤這個科目吧
有的，把以前年度做借：未分配利潤是嗎
嗯對是這個意思的
好的，感謝老師
不客氣的，早點休息