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老師請問2023年紅沖2022年的銷售發票,然后又開出去但不是一個抬頭,因為客戶換公司抬頭我們公司不知道開錯了,夸年了,那2022年匯算清繳要調表嗎,因為紅沖然后又開藍子發票,開的不是一個抬頭了

2023-04-11 21:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 21:14

同學你好,2022年匯算清繳,不需要調表。

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同學你好,2022年匯算清繳,不需要調表。
2023-04-11
同學你好 這個可以的
2023-01-20
你好同學,你沖以前年度的會面臨改以前的所得稅報表。 正常是應該修改當年的報表并調整分錄。
2024-04-05
你好,可以的,需要注意一下,紅沖普票的金額小于普通發票開具的正數金額,不好意思,剛才忘記問是一般納稅人還是小規模?如果是一般納稅人,未開票有負數,整體是正數,不會有開具和申報不一致的提示
2025-03-25
您好,只要進項轉出就好了,轉出那個月把這個正確發票勾選了。分錄都不用改了,把23年那個分錄的摘要上發票號寫一下現在這張正確的號碼 2.以前入賬就是 借以前年度損益調整負數,貸進項稅正數,現在不用做分錄了
2024-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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