Q
季度未滿30萬的小規模納稅人，前面的稅金及附加已結轉，第三個季度末出現負數可以嗎？
2023-04-10 22:59
2023-04-10 23:03
您好，不應該出現負數的，為什么出現負數
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您好，不應該出現負數的，為什么出現負數
2023-04-10
你好，這個不能結轉到一季度。
2021-12-08
同學，你好
可以先不結轉
2023-03-02
您好，普票的負數，也就是沖銷的話，可以申請退稅
2022-01-13
你好 可以的。 累計有盈利才繳納企業所得稅的。 比如你之前1-2季度虧損了6000； 你可以彌補5000實際虧損1000 不繳納。
2020-10-11
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Q
你好老師，我公司為小規模納稅人，我第一季度第二季度利潤為負數，第三季度我利潤現在算出來為5000塊錢，這季度我交企業所得稅的時候，能不能用5000塊錢減去前兩個季度的負數值再乘以所得稅稅率？
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Q
小規模納稅人，季度不滿30萬可免稅，那做賬時每個月可不可以先不計提稅金及附加。1、如果需要繳納時再補計提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉入到營業外收入
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Q
小規模，第四季度不滿45萬，免增值稅，今天在做申報的時候申報失敗。檢查發現第三季度也是不滿45萬，應該只填一個主表即可，結果減免稅款明細表也被財務人員填報了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導致第三季度減免稅款明細有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個季度的報表嗎？
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Q
小規模納稅人第三季度開票47萬交稅了，第四季度專票170萬左右，普票負數40萬左右，第四季度已經按170萬左右繳納了增值稅，可以去稅務局申請退普票40萬左右的稅嗎
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Q
季度未滿30萬的小規模納稅人，前面的稅金及附加已結轉，第三個季度末出現負數可以嗎？
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前兩個月都結轉平掉了。
可我這季度不滿30萬
那這個月為什么會新增加負數呢？
之前結轉損益的時候，平掉了，我季末需要把三個附加稅清掉呢……
這樣可以，一個季度整體只要是平的就可以。
好的，謝謝
客氣了，親，祝工作順利！