老師，我是小規模企業，是應交稅費的明細賬，申報主表中也是8975.91元的增值稅

您好，那就是個稅這個分錄的科目選錯了，應交稅金-個人所得稅，您可能選的增值稅科目

老師，我原本是這么做的，的確是應交稅金，個人所得稅呀

您好，哦，我看明白，那您沒錯啊，就是您對賬時選應交稅金了，您選 二級科目 應交稅金-應交增值稅就對了

老師，可以再講解一下嗎，我具體怎么更改呀還是不太明白，新手剛接觸所以麻煩你了

您好，這個圖您查明細賬時選??應交稅金-應交增值稅? 試試，就對上了

老師，我申報的增值稅是8975.91元，金蝶的系統截圖是交了一筆個稅，做出的報表中是8768.29元，實際我做的是對的？是這么理解嗎

您好，您的分錄是對的，上面圖是應交稅金，這個包含個稅的

老師，那我這個報表做平了嗎，直接正常申報就可以了對吧

您好，對對，負債表平了就可以申報

好的呢老師，萬分感謝，給你麻煩了，早點休息哦謝謝！