老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

我們是勞務派遣公司，我們先給對方建筑公司開票，然后他們轉賬，到賬后我直接減去個人社保單位社保個稅后剩余的款給他們讓他們自己發工資了，這個分錄應該怎么做呢？應付職工薪酬里面包含個人社保嗎？我做的分錄應付職工薪酬里面含了個人社保，實際是我直接扣除個人社保后退給了他們的純工資，金額到底該怎么寫呢？

老師：我們是勞務派遣公司，單位在我們這里代發工資，我們做了工資表和開了發票（金額就是工資加服務費）給對方，怎么記會計分錄，然后對方打錢進來我們公帳，怎么記會計分錄，然后我們把工資發給對方員工，怎么記會計分錄，我們服務費1500怎么記會計分錄

我們是勞務派遣公司，請問下，被派遣員工在對方公司買了物資，對方公司就會把物資的錢從他們當月工資里扣回，但是我們給對方公司開票又是不按減物資后的金額開，還是全額開具，錢也是收全額，之后再把物資錢從公戶里還回去，這樣操作可以嗎，分錄應該怎么做？

a公司給勞務公司下的員工核算工資，但是勞務公司會實際發給派遣員工，勞務公司會取得的a公司發給派遣員工的工資和自己到手的管理費， 現在情況是a公司多結算了100塊，這一百塊勞務公司也發給了派遣員工，現在派遣員工退回100給勞務公司，勞務公司再公戶退給我們。如果以這一百勞務公司不紅沖重開發票，而是從下次工資里少開100塊，a公司應該怎么寫分錄，收到勞務公司退的100，借銀行存款 貸主營業務成本嗎，如果下次發票不少開，而是直接紅蟲對開的100發票，應該怎么寫分錄