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老師,我在3月份開了一張1的稅率專票,又開了一張3的稅率負數發票,這樣導致申報時,不含稅金額可以減下去,但是負數3的稅額怎么減下去呢

2023-04-10 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 10:03

同學你好 負數的加上

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快賬用戶4688 追問 2023-04-10 10:04

自動跳出來的稅率不自動減去

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:08

同學你好 不用手動填寫的就沖減了

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快賬用戶4688 追問 2023-04-10 10:09

不減,是專票,小規模

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快賬用戶4688 追問 2023-04-10 10:10

你輸入不含稅價格是100元,下邊稅率自動跳出1元,正常應該在減去開負數的3的稅率的2%差額。可不自動減去

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:18

同學你好 專票的要去填寫減免稅明細表

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同學你好 負數的加上
2023-04-10
那你申報上去能申報嗎,有沒有風險提示
2023-04-10
是的,是這樣賬務處理的???????
2022-06-18
你好;? ? 你們意思是有負數發票? ? ?; 你要對應分開稅率? ?去減去才行的;? 你 開票了那些稅率? ?
2022-02-17
您好,負數發票肯定是按照之前的1%開的
2022-10-26
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