供應商給我們開了一張發票，發票已經入賬，現在訂單部分取消，發票金額要變小，應該如何處理發票事宜，還有如何賬務處理
你好，這個專票還是普票的
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老師麻煩問下供應商開給我們一張發票，當月入賬了，次月供應商跟我們說這張發票上個月作廢了已經，現在該怎么處理的
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供應商給我們開了一張發票，發票已經入賬，現在訂單部分取消，發票金額要變小，應該如何處理發票事宜，還有如何賬務處理
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老師，之前有未開票收入已經做了賬務處理，現在又對應開了發票，這部分發票應如何進行賬務處理
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經抵扣，稅金也已經抵扣掉了，現在供應商說這張發票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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老師 請問 2019年的貨款 已付款 對方已開發票 但是發票一直沒有交給我們入賬 現在對賬發現了這張發票 應該如何處理呢
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
粵公網安備 44030002003870號
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老師是專票
對方認證了，對方給你開紅字信息表 然后你們開紅字發票，開的時候只可以退貨的那一部分
是我們認證了，對方開給我們的
我們是購買方，把整張發票都認證了，現在要退回其中部分
你好，那就自己開紅字信息表，只開一部分，對方再給你開一個紅字發票。
就是要退回的部分開紅字信息表，對方給我開一張紅字發票
老師，那就是當月我要少相應的進項稅
對的，是的，是這么做的。
那如果當月我沒有銷項，這進項可以負數嗎
怎么賬務處理呢
可以 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出