Q
老師請問下物業公司收到的1-3月的房租，做的會計分錄 是：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 ，在月末結轉收入時的會計分錄怎樣做？
2023-04-07 18:01
2023-04-07 18:02
你好，你上面已經結轉了收入，你這是幾月份收到的？
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1月收到的
你應該是借銀行存款，貸預收賬款，然后按月確認收入，借預收賬款，貸主營業務收入應交稅費。
那如果是3月份收到 的又應該怎樣做呢？
借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅費，一到三月份每個月都需要做這一個，然后借銀行存款 貸應收賬款。
比如1-3的房租共計：6萬，我每月都要做一筆：借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 收到錢了在做：借：銀行存款 貸：應收賬款？
你好對的 是這么做的
如果我是先收到房租我就借：銀行存款 貸：預收賬款 然后按每月結轉收入，就做借：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費
對的，是的，是這么做的。