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老師,有一張22年的材料款發票沒入賬,現在22年的財務賬已經結賬了,不能反結帳,現在怎么處理呢

2023-04-07 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-07 15:29

學員朋友您好,這個有沒有使用影不影響,利潤呢?

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快賬用戶5680 追問 2023-04-07 15:39

那我的這張發票就不能用了?

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快賬用戶5680 追問 2023-04-07 15:44

我之前都預付款掛賬,這張發票肯定要使用的,但是22年沒入進去

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:46

借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付賬款

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快賬用戶5680 追問 2023-04-07 15:57

在23年做?我當時22年掛賬預付賬款

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:17

借:利潤分配-未分配利潤,貸:預付賬款

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學員朋友您好,這個有沒有使用影不影響,利潤呢?
2023-04-07
現在直接 借原材料 貸預付賬款
2024-04-08
你好。不用反結賬,收到發票時借原材料貸預付賬款,收到發票并收到材料,這樣做。
2023-04-07
如果還沒有交就按照正常的賬務做賬就可以了,把這個費用計入到2022年。
2022-03-18
同學,你好 總賬,期初
2022-03-03
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