老師，您是說企業(yè)所得稅季報(bào)里不用填這個(gè)數(shù)是嗎，

對的，是的，是這個(gè)意思的。

老師，您剛才說 應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該等于這個(gè)所得稅費(fèi)用是什么意思

你好，那你借其的企業(yè)所得稅和你繳納的所得稅不應(yīng)該是一樣的嗎？

計(jì)提的企業(yè)所得稅和繳納的所得稅是不是應(yīng)該是一樣的？

是的老師，這個(gè)月不用繳納企業(yè)所得稅，那個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅是調(diào)整了遞延所得稅負(fù)債的數(shù)