老師30欄調增以后怎么反而有退稅了，如果不調整是不退稅的，22年度第三季度有繳稅的

你好，截圖你的主表看一下完整的。

會計賬需要調整嗎？

實際有業務但是沒有發票的這種不需要做賬務處理。

圖片有看到嗎？那我22年度暫估的成本需要沖回嗎？怎么沖

你看一下你里面是那些嗎？是個負數。

只有成本，沒有收入的，所以是負數

那你預繳的時候沒有收入，怎么交了所得稅啊？

老師前面表是季度，后面是年度匯算清繳，去年稅都交完了，匯算清繳怎么還要繳納3千多啊？之前報表數據沒有抓取完整

還要繳稅7千多，所得稅不是按2.5%嗎？現在計算的是25%

給我發過來的這幾個表是什么意思啊，你看一下你第一個表格利潤就是虧損的，你是哪一年的會算清椒，我實在是搞不懂。

看最后2個表，那個虧損的系統沒有抓取收入

虧損明細表去打開保存一下的，還有107040，這個是小型微利企業減免明細表， 這兩個表格都是自動的，如果他沒有取數的話，退出去重新進

所有表都點了一遍也保存過了，減免所得稅也優惠了6萬多，還是要繳稅6千多，怎么回事呢？

老師我看懂了，剛把調增的26.5萬放進去了所以要繳稅，謝謝

你看一下你去年年累計是23萬左右嗎。如果是的話，是正確的。你調增了26萬，這個26萬需要補稅。