老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？發(fā)票需要退回去給人家嗎？

我們?nèi)ツ?2月發(fā)勞務(wù)工資的時候發(fā)錯了一個人的，個稅也報錯了，現(xiàn)在個稅匯算人家說多了筆收入才發(fā)現(xiàn)錯了，現(xiàn)在人家把錢退回來，我門給正確的人重新發(fā)，去改12月的報表行不行

老師，2022年有段時間是別人幫我報的個稅，我回來后也沒看，現(xiàn)在稅務(wù)讓個人匯算，我才發(fā)現(xiàn)有倆個月他給我做的零申報，我現(xiàn)在想去更正，結(jié)算顯示已申報了個人所得稅年度自行申報，扣繳義務(wù)人不可刪除，更正或新增，那我得怎么辦才能把個稅更正了，謝謝

你好老師，是，我這個問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個票就是在221年開的時候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當(dāng)時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負(fù)數(shù)，但是到年底的時候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬

老師好 我有一個問題 2023年，9-12月份，有5個工人不在我們公司上班，但是他們的工資我們錯報了，如果我現(xiàn)在去國稅他這幾個人給移出來，那我之前做的分錄是按照之前做的？還是我現(xiàn)在修改原先的分錄，還是不改了，在這個月再重新做新的分錄呢？