老師，小規模去年11和12月份的社保費去年忘交了，今年2月份的時候才補交，這種情況匯算清繳需要調整嗎？還是說可以作為今年的當期費用？
你好，你當時做了計題沒有？
-
Q
今年2月份一次性補繳去年12個月社保基數調整差額部分，個稅綜合匯算清繳時，要調整去年每個月的社保繳納費用嗎，這樣可以退稅嗎
-
Q
老師我去年12月份計提的工資，少提了，我是小規模納稅人，今年我發現了，補計提的話科目入以前年度損益調整嗎？我們還沒匯算清繳，是不還得調整應交所得稅
-
Q
老師，去年12月份漏發了一個工地大爺的工資，當時沒有計提，需要現在補發，那我們現在直接計提并發放可以嗎？這個費用匯算清繳的時候，是需要調減嗎？還是能當成今年的費用？
-
Q
老師你好，單位補繳去年11月份到今年1月份的社保費，這個費用需要在匯算清繳時調整嗎？公司是小規模
-
Q
老師，小規模去年11和12月份的社保費去年忘交了，今年2月份的時候才補交，這種情況匯算清繳需要調整嗎？還是說可以作為今年的當期費用？
熱門問答 更多>
-
老師，貿易公司，然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況，就是說沒有自已報關，是買單報關的，然后供應商這邊也已經付款了，貨也出了，但是我們又沒有自已報關，相當于也不用開出口發票，后面也不能能這筆供應商的進項稅額了，是嗎？像這種情況，該怎么處理？
-
個稅代扣代繳1003元，后面更改申報只需交1000元，多交的3元系統沒退還，工資只扣了一千的個稅，三元的差異怎么處理
-
金額多少以上入固定資產，電腦1000多一臺入什么
-
工廠里做的環保驗收檢測費，入什么科目，二級明細是啥
-
老師你好，我們有個公司收的錢對方找不見開戶行，轉不過來，能不能轉到我們別的公司，別的公司在給轉到那個單位，可以嗎
-
2732799.30-2612756.37=120042.93，我就用虛假的成本減去真實的成本，把多余的成本調出了，繳納企業所得稅稅款不對嗎？2732799.3元，是虛假成本，2612756.37元，是真實成本，麻煩老師指導一下謝謝，申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
-
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
-
老師，這個經營范圍可以開演出費嗎
-
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄，設計到哪些報表需要改
-
公司的車過戶到另外一個公司，需要繳納哪些稅，之前抵扣的進項稅需要轉出嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒有交就沒有計提
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬，需要正常做匯算清交的時候，那是一條減。
去年沒有計提，也必須匯算清繳調減嗎
對的，是的，是這么做。
調減，是調減利潤的意思哈
對的，是的，是減少利潤。
匯算清繳的過程，需要填寫的報表挺多的，是每調整一個科目就編一個會計憑證，還是等匯算清繳完成，合計編制會計憑證呢？
都可以的，同一個業務可以一塊做。