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老師好,我們22年有一部分利息發票是在23年1~2月才取得的,怎么做賬務處理?

2023-03-31 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 11:18

你好 你這個是利息,直接做到今年就可以的 借:財務費用 貸:銀行存款

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:19

賬做在23年的話,那匯算22年所得稅,可以在稅前扣除嗎?本來是21年的利息發票

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:20

收到發票賬務處理是:借財務費用 貸:應付利息

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:21

你做到2023年里面,是在2024年匯算清繳的時候稅前扣除的

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:22

但是發票備注欄是2022年

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:25

這個不影響的阿,你是現在才收到發票的

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:28

那被稽查到了,肯定會說的吧?

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:29

屬于跨期了

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:30

說什么? 這個沒有什么好說的阿

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快賬用戶9288 追問 2023-03-31 11:34

所得稅這塊沒問題?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:36

沒有阿,你是2024年匯算清繳的時候做就可以的

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相關問題討論
你好 你這個是利息,直接做到今年就可以的 借:財務費用 貸:銀行存款
2023-03-31
您好,2022的時候沒暫估嗎
2023-01-14
紅沖之前的,然后再做發票的,做到當年。
2023-10-14
你好,沒有影響到2022年做正數收入,2023年做負數收入
2023-02-17
您好 先暫估商品入賬 結轉成本
2022-01-01
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