你好,500以內(nèi)的,對(duì)方給你開收據(jù),備注好個(gè)人名字、身份證號(hào),支出金額、支出項(xiàng)目,你給他申報(bào)個(gè)人所得稅可以抵扣。
老師,我們公司2020年一直沒發(fā)工資,肯能年底一起發(fā),我可不可以不計(jì)提,到時(shí)候發(fā)放的時(shí)候再計(jì)提入賬抵扣21年的企業(yè)所得稅呢
老師,我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以掛靠了一個(gè)建筑業(yè)一般納稅人公司,開出的發(fā)票為9%的專票,,這個(gè)公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
小耿老師:我們平時(shí)就是員工工資,員工工資也不高,打圖費(fèi)用也不大,這些都做成主營業(yè)務(wù)成本。然后就是一些差旅費(fèi)用,公司現(xiàn)在資金所剩不多,這幾天要開大概50萬的發(fā)票給甲方,但票開出去就要交稅,又面臨季度申報(bào),涉及增值稅和企業(yè)所得稅,甲方的款項(xiàng)不知道什么時(shí)候才可以入賬,擔(dān)心到10月份申報(bào)的時(shí)候還沒進(jìn)賬,公司資金支付增值稅和企業(yè)所得稅比較困難,想能否可以暫估成本,能否合理的少交點(diǎn)企業(yè)所得稅?我剛到這個(gè)崗位,實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不足,這幾天都愁死了。還希望得到您的指點(diǎn)!
老師,小規(guī)模企業(yè),一個(gè)季度內(nèi)共開具了120萬元普通發(fā)票,公司平時(shí)沒有什么發(fā)票,只有水電費(fèi)租金工資等費(fèi)用,一個(gè)季度大約只有30萬可抵扣的費(fèi)用。請(qǐng)問根據(jù)我提供的數(shù)據(jù),我到底需要交多少錢的企業(yè)所得稅?公司員工只有7人
標(biāo)題境外所得的抵扣甲公司2020年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項(xiàng)所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應(yīng)納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)補(bǔ)繳的稅款為多少萬元。老師,看不到全部過程,可以拉我進(jìn)群嗎?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說的往來科目,都是什么科目
老師,沒有收據(jù)但我留有他們身份證復(fù)印件可以嗎
可以的,可以這么做的。你給他們補(bǔ)上一個(gè)的,以他們的名義給你開一個(gè)。
我能以一個(gè)人名義寫一個(gè)總金額收據(jù)后面附他們報(bào)酬明細(xì)和身份證復(fù)印件嗎?一個(gè)人一個(gè)人補(bǔ)太多,百十號(hào)人呢,這樣操作可以嗎
哦,那不可以的,如果是合計(jì)在一塊的話,就這不就超過了500。
像針對(duì)群演這些報(bào)酬有啥合適的解決方法嗎?
可以以一個(gè)人的名義去開所有的發(fā)票,但是需要正常交稅。
要他們身份證復(fù)印件都很費(fèi)勁,如果讓財(cái)務(wù)代替些收據(jù)人數(shù)太多,有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)
你好,那就沒辦法了,要么沒有身份證號(hào)的話,你就沒法抵扣所得稅。
有但不全,我們給他們發(fā)工資都是全給一個(gè)帶頭大哥的,他往下分具體分多少咱也不清楚
那得有發(fā)放的證明,而且你們得出一個(gè)委托書,委托個(gè)人發(fā)工資,這更麻煩。
當(dāng)時(shí)和個(gè)人怎么約定的?
就是讓他找?guī)讉€(gè)人,我給兩萬塊錢干幾天活
那你當(dāng)?shù)厣绫R髧?yán)格嗎?不嚴(yán)格的按工資申請(qǐng)申報(bào),其他的沒有辦法了,
嚴(yán)倒不嚴(yán),就是具體那個(gè)帶頭大哥給他底下人員發(fā)多錢咱不清楚,我是把2萬都給那帶頭大哥了,我全申報(bào)他個(gè)人頭上合適嗎
你好,人家同意嗎?同意的可以啊,這個(gè)你們自己協(xié)商吧。
他發(fā)給誰你不知道的,讓他出一個(gè)證明。
他也不會(huì)說的,我都沒要群演身份證復(fù)印件只要了他這個(gè)群頭的
那就自己看著做吧 申報(bào)他一個(gè)人的