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你好，2022企業(yè)所得稅匯算中研發(fā)費用加計扣除須知（一）文件依據(jù) 1.《財政部稅務總局關于進一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第13號） 2.《國家稅務總局關于進一步落實研發(fā)費用加計扣除政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2021年第28號）（二）政策主要內容 1.制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上，自2021年1月1日起，再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，自2021年1月1日起，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 2.企業(yè)2021年10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業(yè)所得稅時，可以自主選擇就前三季度研發(fā)費用享受加計扣除優(yōu)惠政策，采取“自行判別、申報享受、相關資料留存?zhèn)洳椤鞭k理方式。 3.增設簡化版研發(fā)支出輔助賬和研發(fā)支出輔助賬匯總表樣式(簡稱2021版研發(fā)支出輔助賬樣式)。 4.企業(yè)在一個納稅年度內同時開展多項研發(fā)活動的，由原來按照每一研發(fā)項目分別計算“其他相關費用”限額，改為統(tǒng)一計算全部研發(fā)項目“其他相關費用”限額。當“其他相關費用”實際發(fā)生數(shù)小于限額時，按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除額;當“其他相關費用”實際發(fā)生數(shù)大于限額時，按限額計算稅前加計扣除額。

2023-01-31

快賬用戶9904 追問 2023-03-27 08:27

這個填哪張表

齊紅老師解答 2023-03-27 08:34

同學你好你是問匯算清繳的嗎

快賬用戶9904 追問 2023-03-27 08:39

是的，老師

齊紅老師解答 2023-03-27 08:44

企業(yè)要填報《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》（Ａ１０７０１２）、《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》（Ａ１０７０１０）等報表

快賬用戶9904 追問 2023-03-27 08:46

暫估的原材料調增，取不了發(fā)票，怎樣從賬上看出這個已調增交稅了，賬務處理怎么做

齊紅老師解答 2023-03-27 08:47

這個不用做分錄在納稅調整項目明細表上

快賬用戶9904 追問 2023-03-27 08:48

自己做個備查賬就可以了對嗎

齊紅老師解答 2023-03-27 08:57

嗯你匯算清繳調增就可以了

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請問老師，制造業(yè)2022年匯算清繳，研發(fā)費用加計扣除比例是多少

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