老師您好，我們算生產(chǎn)型企業(yè)，合同第一筆是預(yù)付款且開票了，第二筆是發(fā)貨款且開票，2021年底的時候收到預(yù)付款并開票但是并未確認(rèn)收入，可以等發(fā)貨的時候和第2筆發(fā)票一起確認(rèn)收入嗎
你好，那你開發(fā)票和當(dāng)年確認(rèn)收入金額是一樣嗎？
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老師，老師，我們預(yù)售了一筆款，同時也給對方開了發(fā)票了？但是還沒開始生產(chǎn)了，請問我們給對方開票的時候確認(rèn)收入嗎？
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老師，我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款，同時開出發(fā)票，但是這批貨物還沒開始生產(chǎn)，我想問下賬務(wù)怎么處理，什么時候確認(rèn)收入
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老師，我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款，同時開出發(fā)票，但是這批貨物還沒開始生產(chǎn)，我想問下賬務(wù)怎么處理，什么時候確認(rèn)收入
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老師，我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款，發(fā)票已開給對方，同時開出發(fā)票，但是這批貨物還沒開始生產(chǎn)，我想問下賬務(wù)怎么處理，什么時候確認(rèn)收入
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老師您好，我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開票給對方了，也收到了款項，但是未發(fā)貨，當(dāng)時并未確認(rèn)收入，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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我們的合同延期了，所以不知道是會銷售退回，還是要很久以后才發(fā)貨，2021開發(fā)票的時候沒有確認(rèn)收入，只正常繳納了增值稅
那這種有風(fēng)險的，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那現(xiàn)在這樣要怎么處理呢
你還能修改你的銷售額嗎？就是修改匯算，清繳、預(yù)繳。
那也只是能在今年把它算到2022的收入了，做2022匯算請假的時候調(diào)整
那不行，那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額還是不一致，你們當(dāng)時稅務(wù)局沒有找。
沒有，現(xiàn)在也沒有找，那現(xiàn)在要怎么處理呢
好，我的建議是修改2021年的，先修改第四季度預(yù)繳的，然后再修改匯算清繳。