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2023年3月份支付了一筆所屬期2022年的費用10萬。2022年賬目沒有計提該筆費用。現(xiàn)在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳能不能調(diào)減這個10萬?

2023-03-22 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 13:43

你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付? 這樣補記??

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快賬用戶7895 追問 2023-03-22 13:43

那企業(yè)所得稅能調(diào)減嗎

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快賬用戶7895 追問 2023-03-22 13:44

2022年的企業(yè)所得稅能不能調(diào)減

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齊紅老師 解答 2023-03-22 13:46

你好? 年報前調(diào)整的可以扣除

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快賬用戶7895 追問 2023-03-22 13:47

年報前需要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 13:53

你好 不用調(diào)整可以扣

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快賬用戶7895 追問 2023-03-22 13:54

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-22 14:00

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付? 這樣補記??
2023-03-22
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
您好!稅務(wù)局肯定不會認可了。除非你能證明這筆業(yè)務(wù)是21年的
2023-03-21
你好,是在22年納稅申報表進行調(diào)整,更正
2024-04-17
您好,如果你現(xiàn)在收到了票的話,也就是10萬的話,也就是說不影響匯算
2023-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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