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老師你好,有個問題想咨詢下,就是我明細賬的累計折舊貸方發生額跟管理費折舊費不一樣,管理費折舊費少了,要怎樣調整?用什么會計分錄?

2023-03-22 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 10:16

您好!這個其實你要去一筆筆去核對,看哪個少寫了 哪一筆少了

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快賬用戶8989 追問 2023-03-22 10:17

現在核不到了,我這邊是半路接賬的。看他之前提供的明細賬也看不到什么原因

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快賬用戶8989 追問 2023-03-22 10:17

因為現在在做匯算清繳

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齊紅老師 解答 2023-03-22 10:19

你好!如果是這樣,建議你按你能看到的賬上來。就是你哪個能查到完整的本年數據,就按哪個

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快賬用戶8989 追問 2023-03-22 10:22

常規來說,借貸必相等才對是吧?所以就是想不明白了。現在都不能查了。

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齊紅老師 解答 2023-03-22 10:25

你好!是啊,正常是借貸必相等才對了。

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您好!這個其實你要去一筆筆去核對,看哪個少寫了 哪一筆少了
2023-03-22
你好同學,直接就可以。你再看一下原題。
2024-02-06
你好,你不想盈利,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要調增。
2023-02-15
你好,今年這樣調整 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊
2020-09-02
對的,是的,是這么做的。
2023-04-23
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