老師，還有一個問題，就是之前公司賣車剩余貨款是法人支付的，所以掛在其他應付款-法人名下，然后平時法人取現比較多，如果用庫存現金歸還法人代付的車款，是不是借：其他應付款-法人，貸：庫存現金，然后讓法人寫一個收款收據就行了
可以的，可以這么做的。
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老師，還有一個問題，就是之前公司賣車剩余貨款是法人支付的，所以掛在其他應付款-法人名下，然后平時法人取現比較多，如果用庫存現金歸還法人代付的車款，是不是借：其他應付款-法人，貸：庫存現金，然后讓法人寫一個收款收據就行了
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前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢，我掛的往來，借：費用等 貸：其他應付款—法人 目前公司現金余額不足，這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎？還是直接歸還法人墊付款？ 取現備用 借：銀行存款—個人 貸：銀行存款—公賬建行 借：庫存現金—備用 貸：銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧？ 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢？借：其他應付款—法人 貸：銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
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老師，公司買了一輛車子，然后付了首付，剩下的，貸款，貸款還款是從法人個人卡上扣的，那我是不是汽車發票，做貸：銀行存款，貸：其他應付款-法人名字，相當于是法人付的，這個貸款就不用在公司賬上體現了，是吧？
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公司欠法人30萬，掛在科目是：其他應付款—法人。 現在想把這30萬轉成實收資本金，以下2種方式哪種比較好呢？ ①：直接債轉資本金 借：其他應付款—法人 貸：實收資本—法人 ②：法人先轉30萬給公司賬戶作為實收資本，然后從公賬歸還其他應付款30萬。 借：銀行存款 貸：實收資本—法人 借：其他應付款—法人 貸：銀行存款
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老師，請問一下往來可以對沖嘛？比如原來法人是 A所有工資費用什么其他應付款都是法人。然后我剛接發現法人23.8月換人了，但是2024.1-9其他應付款還是原來的法人。導致新法人轉賬出去支付工資貨款什么變成其他應收款了。 能不能借 其他應付款原來法人，貸其他應收款新法人。調整一下
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實際操作中，其他應收款跟其他應付款是不可以對沖的是吧，可以用一個庫存現金來調節，就是先收回來，借：庫存現金，貸：其他應收款-法人，公司寫一個收到法人歸還借款的收據，然后再還款法人，借:其他應付款-法人，貸：庫存現金，寫一個法人收到公司還款的收據，這樣操作有問題嗎
好，二級科目都是法人的，可以直接對沖，不用通過庫存現金。
直接對沖的話需要什么說明嗎？就是什么憑證嗎
摘要直接寫科目對沖就可以了
還有就是這個二級科目都是法人對沖的問題，很多老會計說不可以這么操作，說是沒有依據，亂調
哦，一個客戶用一個往來，那你們怎么設置了兩個設置兩個合理
我也不知道，我接手的時候就有兩個了
那你可以反駁他，為什么之前的一個客戶用了兩個往來科目二，這個不是不正確的，那現在對沖一個不就完全是正確了。
哈哈，老師厲害
這樣對沖沒有什么稅務風險吧
你好，這個沒有風險的。