老師，是這樣的，之前2月員工報銷，有材料發票， 我就直接做第一筆分錄，但3月發票拿來一看是開給另外一家了（我們有兩個企業戶），那等于是這筆分錄實際沒有發生了。

你好；? 那你這樣業務都沒有發生； 你去支付了款出去嗎 ？??

因為是員工墊付的款項，所以2月份報銷時給員工用銀行網銀打款了，支付出去了，實際員工也是花了這筆錢的，只不過是用另外一個企業抬頭開的發票，發票入到另一個帳戶上去了，這筆分錄該如何做？

你好； 那你去做銀行存款干嘛 ；貸方做 其他應付款才行的??

老師，二月份時我確實把錢給員工了呀，錢出了，我不做貸銀行？？

就是現在3月份了，2月份這筆分錄 借工程施工-材料 貸銀行 我怎么做帳？

哎，老師，別費勁了，我知道怎么操作了，您這水平也是醉了！