老師 2021年是代理記賬做的 我這里只有交接時候他們給的賬本 報表 明細賬 總賬 我這個財務系統是2022年啟用的 我都不知道怎么改 我們是高新 代理記賬之前提交的研發支出明細賬 現在專管員要應付職工薪酬的明細賬和研發人員名單 個稅申報記錄 我就發現代理記賬做的應付職工薪酬的明細賬和他提交研發支出明細賬對不上 老師像這種情況 我該怎么跟專管員回復呢

你好； 反結賬去改；如果要申請高新的話；之前的 對不上； 應該是賬務處理不對 ； 申報也不對的

老師，我們2021年成為高新，就是高新所以專管員在查我們的研發支出，之前代理記賬提交過研發支出明細賬，專管員現在又要應付職工薪酬明細賬，但是我發現代理記賬做的這個和之前提交的研發支出對不上，2022年我們把賬收回，2022重新建的財務系統，我這里沒辦法反結帳，沒有之前的帳，代理記賬也聯系不上，現在專管員一直催要應付職工薪酬的明細賬，我要不要給他呢

你好；? ?說明是稅務局懷疑你們數據有問題；? 你現在只能自查下 到底? ?賬上數據和你實際是否有差異； 要不要改帳哈? ?

老師，他們做的所有賬都和實際有差距，但是他們自己做的研發支出明細賬和應付職工薪酬薪酬明細賬，自己做的和自己做的都對不上，老師遇見這種情況，該怎么處理呢，要不要把代理記賬做的應付職工薪酬明細賬給專管員

你好；? ? ? 那你就趕緊去自查 ； 你至少心里要有數 ；到底是啥情況； 然后按實際去提供資料； 不然到時查賬補稅? ?

老師，我們實際發生的研發支出比代理記賬做的要多，但是2021年研發支出的明細賬和所有報表，匯算清繳都已經報過了，我也是第一次遇見這種情況，不知道該怎么處理了，如果按照實際的提交，和之前代理記賬報的所有東西都對不上，我財務系統里面還沒有2021年的賬，也沒法反結帳修改，這該怎么辦呢

你好； 那你就去改帳； 按照實際去? 處理的； 最好是改下哈；? ?你系統操作不了? 反結賬；? ?就寫情況說明 ；在23年調

老師，代理記賬做的應付職工薪酬明細賬能給專管員郵寄嗎，專管員打電話一直催，我也解釋了，但是他說必須現在郵寄，沒有的話，可以對我們罰款

我是第一次遇見這種情況，不知道該怎么處理了，也不知道專管員是真的打罰款還是嚇唬人，第二次打電話給他，也是很生氣，說那怎么辦，只能先把能郵寄的郵寄過來了，專管員這樣說，是不是說我可以不用郵寄應付職工薪酬明細賬了，只要把其他資料郵寄過去就行

你好；? ?郵寄給對方哈； 如果郵寄的信息與稅務局后期審核稽查有問題； 可能會補稅罰款的?

老師 我根據申報的個稅 繳納的社保 公積金 發現是代理記賬少做了 他現在做的應付薪酬明細賬比他做的研發支出明細賬要少 實際我們的研發支出比他做的還有多點 但是現在沒辦法了 專管員一直催要資料，我現在先把代理記賬做的給他 然后我趕緊自查 做個對的 等專管員找我 我再去解釋 行不行