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老師好,想請教一下,填寫所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,住房公積金及各類基本社會保障性繳款社保險費是不是填寫貸方金額呀

2023-03-16 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 10:08

你好;? ? 是的; 看你貸方計提的金額哈? ?

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快賬用戶8599 追問 2023-03-16 10:16

老師,那貸方如果是2萬,實際是1.6萬。差就是預提12月的,那載賬金額填寫2萬,實際應該也是2萬吧。因為次月就是交12月的呀。可以這么理解不

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:26

你好;? ?你匯算之前會支付0.4萬這個金額嗎? ?

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快賬用戶8599 追問 2023-03-16 10:33

肯定會的呀。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:38

會的話; 就是? ?這樣寫哈;? ??

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你好;? ? 是的; 看你貸方計提的金額哈? ?
2023-03-16
你好,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金支出這個是2020年度計提的工資金額,也就是應付職工薪酬-工資的貸方年度金額 各類基本社會保障性繳款及住房公積金,這三個數(shù)字是公司承擔部分年度計提金額,也就是應付職工薪酬-社保的貸方年度金額,應付職工薪酬-公積金的貸方年度金額
2021-05-19
張載金額填寫應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計 實際金額和稅收金額填寫應付職工薪酬借方發(fā)生額合計
2021-04-20
您好,填寫公司負擔的部分
2022-03-15
你好,同學,賬上就是你應付職工薪酬下面的明細金額,稅務上就是這些有沒有支付 的金額
2024-03-15
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