老師，我們家一直刷POS機入賬的，存在手續(xù)費，我做的分錄 借應收 財務費用 貸銀存。但是這票2023.2月我才全部拿到手 銀聯(lián)開的是專票。那是直接貼在以前原始憑證上 還是要做什么分錄 ，有完整處理分錄和流程嗎。影響去年利潤表嗎
你好；? ?借進項稅? 貸以前年度損益調整 ；? 會影響的??
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老師，請問我公司有微業(yè)貸，21年的還息分錄是直接入了財務費用-利息費用了，當時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的，現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了，但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢？另外還需不需要調整分錄？
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老師，請問以公司名義買的車，貸款100萬，分期付款，分期手續(xù)費是9萬，分期36個月，每個月手續(xù)費是2500，每月還貸款31000（28500+2500），從老板的信用卡上還的，從2019年開始還貸款的，到2021年已全部還清，會計分錄:借:其他應付款28500 財務費用2500，貸:銀行存款31000，我現(xiàn)在匯算2021年度企業(yè)所得稅，由于手續(xù)費一直沒取得發(fā)票，2021年度的財務費用我要納稅調增，那么2019年和2020年的財務費用我該如何處理？
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老師，我們家一直刷POS機入賬的，存在手續(xù)費，我做的分錄 借應收 財務費用 貸銀存。但是這票2023.2月我才全部拿到手 銀聯(lián)開的是專票。那是直接貼在以前原始憑證上 還是要做什么分錄 ，有完整處理分錄和流程嗎。影響去年利潤表嗎
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老師，我們現(xiàn)在上年度的應手續(xù)費少記了，就是代理記賬當時沒有對余額，就直接結賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，我不調表，但是稅局那邊我需要調整之前上傳的報表嗎？怎么調呢？我們是小企業(yè)會計準則的
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老師，請問現(xiàn)在要求手續(xù)費開票，我今年2月才開了去年的發(fā)票，和今年1月的票（普票），但是我去年和今年一月的當時已經計入財務費用了，請問要把他們改到往來（其他應收款-手續(xù)費，然后今年2月紅沖），還是可以不用改？這個票可以直接放到去年和上個月的記賬拼證后面嗎？但是其他項目工程采購材料啥的那些票又是下個月才開出來的票不能附到上個月的憑證，上個月只能記往來，請問手續(xù)費這個到底可以怎么處理呢？
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不需要沖財務費用嗎。新手 請老師說詳細點哈
? 你跨年了的哇 ； 你這個是22年的費用； 23年調 ； 用以前年度損益調整? ?代替財務費用科目? ?
意思要是普票 就直接取得發(fā)票 就貼在以前原始憑證后面就行了 專票不行 是吧
是的； 就是因為跨年了? ?
22年 我也一直都在做費用，只是 價稅未分離
你好；? 要分離哈； 不然沒法體現(xiàn)進項稅的?
那如果庫存啥的呢 借庫存 待認證，次年認證了 這就不影響什么是吧，只要涉及到損益次年取得發(fā)票才影響利潤 理解對吧
你好 ；? 這樣就不影響的； 對的??