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老師你好,就是我2月份計提2月份的稅費我計提完了,也扎帳了,但是就是我是這個月報完稅我才計提的2月份的稅費,本來是對的,但是后面有個發(fā)票不想讓我們抵扣,我又作廢重新申報,但是這樣就對不上我做賬計提的稅了,這個我要怎么辦?

2023-03-15 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 09:53

你好;? 你的什么稅費計提了 ;? 你不想抵扣; 意思是放棄抵扣; 要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎??

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快賬用戶3166 追問 2023-03-15 09:56

不是的老師,就是我計提2月的增值稅,我是3月份報完稅我就計提了,但是昨天那個老板說這張要紅沖,那我只能作廢申報重新報,那此時我的增值稅不就高一些了,可是我又不想改我計提的那個稅費了,因為我已經(jīng)訂起來了,這個要怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:57

你好;? 那你現(xiàn)在紅沖分錄即可;? 紅沖分錄。? 因為你作廢了申報表; 發(fā)票紅沖了 就可以紅沖收入分錄的??

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你好;? 你的什么稅費計提了 ;? 你不想抵扣; 意思是放棄抵扣; 要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎??
2023-03-15
同學(xué),你好 你之前的賬,需要更正,把計提的刪除
2023-03-15
你好;你沒發(fā)就先做0申報;正常是發(fā)了之后 次月在報對應(yīng)金額的個稅
2024-03-13
你好! 2月份計提2月份工資。 一般3月發(fā)放2月工資。 發(fā)放的次月也就是4月15日前申報2月工資。
2024-03-13
對的,是的,是這么做的。
2024-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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