老師，小規模公司開了銷售貨物的發票，款也收到了，對方是事業單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨，這種情況當期沒有購進貨物沒有成本發票，可不可以開票時不確認收入，在采購供貨時確認收入并結轉成本，這樣就會造成申報增值稅的收入和財務報表上的收入不匹配，會不會有風險

老師，小規模公司2022年開具了銷售發票，甲方一直沒有要貨，我們沒有成本發票，正常繳稅了。現在給甲方供貨，我們是從網上零星采購，不準備要發票了，如果不要發票，只能以借款形式出給員工，那這筆借款就一直掛賬了。怎么能合理的出這筆款啊

老師，小規模公司2022年開具了銷售發票，當時沒有供貨也沒有成本票，繳納了所得稅?，F在供貨是網上采購，老板意思不開票了價位低些，他想辦法直接買著供貨，有一部分貨物可以開票，但是和當時開出去的貨物名稱不一致，那現在這個發票還有要的必要嗎？

請問老師，我公司為主營煙酒的商貿公司，小規模納稅人，如果采購貨物從公戶支付貨款，是不是對方必須得提供對應的發票？這批貨我們再銷售出去，也要對照相應的品名開發票出去？進和銷必須要一致嗎？如果是采購無票但是銷售開票，或者是采購有票銷售無票這種情況寫了嗎？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發現不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發票嗎？幾乎每個月都有很多這種。