您好，科技型中小企業(yè)企業(yè)，我剛才看去年22年的帳，發(fā)現(xiàn)有個(gè)研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（15萬(wàn)），我們12月還因?yàn)闆](méi)有填加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了，1.我現(xiàn)在改憑證嗎？還是可以把這15萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計(jì)扣除嗎？2.我們的報(bào)表可以5月31日前更改嗎？，到時(shí)候申請(qǐng)彌補(bǔ)以前年度虧損。

企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說(shuō)與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒(méi)有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問(wèn)題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無(wú)法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊？

老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中提示210-3編號(hào)2是否填寫，我主表中編號(hào)2沒(méi)有自動(dòng)帶出科技中小企業(yè)的編碼而且23年的科技型中小企業(yè)還沒(méi)重新申報(bào)編碼也沒(méi)有，只有22年的科技型中小企業(yè)編碼那這個(gè)提示怎么處理?

高新的稅務(wù)年報(bào)有幾個(gè)數(shù)字不知道怎么填 ，第一幅圖：政策提示 點(diǎn)進(jìn)去進(jìn)入了，第二張圖片的加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法，我們2023年的科技型中小企業(yè)的入庫(kù)編碼還沒(méi)有下來(lái)，目前應(yīng)該選擇填哪個(gè)呢？

在稅務(wù)年度申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有家企業(yè)在科技中小企業(yè)這里有個(gè)編號(hào)，那是不是在中小微利企業(yè)那里就不能打勾，而且2023年沒(méi)有專門做研發(fā)這一塊的賬， 1、那年報(bào)的時(shí)候要注意什么， 2、2024年還能享受加計(jì)扣除嗎？ 3、加計(jì)扣除的還是研發(fā)費(fèi)用嗎？