您好，老師！請問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊資本寫了100萬。后來找的會計(jì)做了40萬實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
你好，如果你注冊資本沒有變更，就不能做沖銷。
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老師，一個小公司原來注冊資本是20萬，已實(shí)繳，今年進(jìn)行股權(quán)變更，注冊資本增加到500萬，沒有實(shí)繳，原來的會計(jì)給做賬了，借：其他應(yīng)收款 480萬元 貸：實(shí)收資本 480萬元，印花稅也交了，現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎？這樣的賬我能接嗎？
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老師，請問我們14年7月成立的公司，當(dāng)時是認(rèn)繳制的，交給財(cái)務(wù)公司做賬，給我們做成借其他應(yīng)收某某95萬某某5萬，貸實(shí)收資本100萬，后來中途又被財(cái)務(wù)公司沖了一筆借現(xiàn)金30萬，貸其他應(yīng)收某某30萬?，F(xiàn)在認(rèn)繳制都不確認(rèn)實(shí)收資本了，我這邊怎么辦呢？需要做筆分錄紅沖實(shí)收資本賬面余額嗎？
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您好，老師！請問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊資本寫了100萬。后來找的會計(jì)做了40萬實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
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您好，老師！請問我們公司2014年7月成立！是認(rèn)繳制的，注冊資本被會計(jì)確認(rèn)了100萬。后來會計(jì)做了40萬實(shí)繳實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎？
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老師，我們公司2006年注冊的時候，實(shí)收資本是550萬，當(dāng)時是實(shí)繳制，公司當(dāng)時注冊的時候打進(jìn)去550萬，幫我們注冊的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了，注冊時：借：銀行 550萬 貸：實(shí)收資本 550萬，轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬，銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬，因?yàn)楣敬蛩阕N了，后來我在2014年的時候，做了一筆：借：其他應(yīng)收款 550萬，貸：銀行 550萬，把銀行存款做平了，因?yàn)榭紤]要注銷，我聽其他同行財(cái)務(wù)教我，2022年8月我把這筆550萬，做了壞賬損失，然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候，不稅前扣除調(diào)增，我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng)，會有問題嗎？
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但是，我們是認(rèn)繳制啊
一開始本來是認(rèn)繳的，中間不知道那個會計(jì)怎么做了40萬的實(shí)繳
余下60萬一直掛著其他應(yīng)收款
你好，要實(shí)繳制才是入賬40萬，你認(rèn)繳制是100萬的啊，你不能隨便沖銷的
我是寫了貸方其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳，借:實(shí)收資本
你好， 借：其他應(yīng)收款 60 貸：實(shí)收資本60
不是呀，您分錄錯了
你好，分錄是這樣的，你注冊資本100萬 收到40萬，還有60萬沒收到 借：銀行存款40 ? ? 其他應(yīng)收款 60 貸：實(shí)收資本100 實(shí)收資本是權(quán)益類科目，增加是做在貸方的
我問的是一開始我們認(rèn)繳制，借:其他應(yīng)收100貸:實(shí)收資本，后來會計(jì)沖了40萬實(shí)收資本，原方向沖回了40萬的其他應(yīng)收。截止第二步實(shí)收資本是我后來把余下的60萬也是原方向沖回
認(rèn)繳制是不確認(rèn)實(shí)收資本的
但是，中間那個會計(jì)卻確認(rèn)了40萬的實(shí)繳實(shí)收資本
那剩余60萬我就從第一步分錄里轉(zhuǎn)出沖銷了其他應(yīng)收款股東和實(shí)收資本的60萬
你余下60萬要對方投進(jìn)來啊
如果你合同有約定，可以不出，那你就得沖銷60萬，按原做賬分錄做負(fù)數(shù)沖銷
謝謝，不用回答了！
好的，祝你工作愉快